| 序号 | 单位 | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年工资总额预算挂钩指标 | 2020年总额增长比例 | 2020年在岗职工平均工资增长比例 | 2020年职工增加 | 备注 |
| 1 | 黑猫集团 | 63946.09万元 | 54865.23万元（9804人） | 59424.97 | 无挂钩指标（经集团绩效考核领导小组决议按年度8%增长平均工资） | 8.31% | 8.21% | 633人（10436人） | 2020年黑猫工资总额64136.35万元。其中4711.38万元为新增633人的工资，按上年同口径9803人预算，黑猫集团工资总额预算数为59424.97万元。 |
| 2 | 国控集团 | 3370.68万元 | 2994.92万元（370） | 4804.05万元 | 1.利润总额、净利润下降31.19%，2.管理费用占比增长18.6%，3.营业收入下降20.37%。（0.00%） | 0.30% | 0.00% | 269人 （639人） | 国控集团2020年需增加269名职工，增加工资总额1809.13万元。2019年按同口径639人清算的工资总额为4785.51万元，预算同比增长18.54万元。 |
| 3 | 陶文旅集团 | 7982.18万元 | 7270.17万元（1500人） | 8000万元 | 1.人均营业收入下降27.55% 2.利润总额增长25.83%（17.18%） | 10.04% | 12.49% | 773人 （2273人） | 2020年陶文旅工资总额12777.28万元。其中4777.28万元为新增773人的工资，按上年同口径1500人预算，陶文旅工资总额预算数为8000万元。 |
| 4 | 景陶集团 | 3792.47万元 | 3279.13万元（804人） | 3618.01万元 | 主营业务收入增长29.03% | 10.33% | 4.98% | 41人 （845人） | |
| 5 | 城投集团 | 1823万元 | 1798万元（224人） | 2027万元 | 1.营业收入增长10% 2.利润总额增长15% （12%） | 12.00% | -5.00% | 33人 （257人） | |
| 6 | 古镇公司 | 1741.99万元 | 1657.57万元（248人） | 1780.58万元 | 1.利润总额上升8% 2.人均利润8.4%。 （7.4%） | 7.40% | 7.40% | 23人 （271人） | 2020年古镇投资工资总额1967.58万元。其中187万元为新增23人的工资，按上年同口径248人预算，古镇公司工资总额预算数为1780.58万元。 |
| 7 | 合盛公司 | 569.8万元 | 548.2万元（45人） | 631万元 | 主营业务收入增长17.69% 利润总额增长10.02% 净利润增长10.16%（15.05%） | 15.05% | 0.54% | 20人 （65人） | 2020年合盛公司工资总额796万元。其中165万元为新增20人的工资，按上年同口径45人预算，合盛公司工资总额预算数为631万元。 |
| 8 | 国顺公司 | 561万元 | 454万元 （63人） | 561万元 | 无挂钩指标 | 16.40% | 0.00% | 10人 （73人） | 工资总额增加68万元为新增员工工资，2020年国顺公司需新增员工10人。 |
| 9 | 保安公司 | 1536.44 | 1514.11万元（357人） | 1600万元 | 1.营业收入增长1.5%，2.利润总额增长1.27，人均利润增长9.1%。（6.33%） | 5.60% | 5.60% | —27人 （330人） |
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