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景德镇市国有资产管理中心2021年预算

来源:人民网-理论频道 发布时间:2021-07-14 14:32 访问量:


景德镇市国有资产管理中心2021年预算

目   录

第一部分 景德镇市国有资产管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市国有资产管理中心2021年预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 市国有资产管理中心2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市国有资产管理中心概况

一、主要职责

国资中心主要职责为:

(一)协助做好国有资产的日常管理工作;

(二)协助指导市属国有企业内设监事会工作;

(三)协助开展出资监管企业违规经营投资责任追究工作。

二、机构设置等基本情况

国资中心编制数为10人,其中全额补助事业编制10人。实有人数13人,其中在职人数为10人,包括全额补助事业人员10人;退休人员3人。

第二部分市国有资产管理中心2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2021年市国资中心收入预算总额为64.23万元,与上年预算相比增加14.7万元,主要原因:人员增资和四险两金基数提高等。其中:当年公共财政拨款收入64.23万元,占收入预算总额的100%;政府性基金拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,当年其他各项收入0万元,上年结余结转收入0万元。

(二)预算支出情况

2021年市国资中心支出预算总额为64.23万元,与上年预算相比增加14.7万元,主要原因:人员增资和四险两金基数提高等。其中,按支出项目类别划分:基本支出64.23万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出56.64万元、商品和服务支出7.11万元、对个人和家庭的补助0.48万元、其他资本性支出0万元;项目支出0万元;事业经营支出0万元;对附属单位补助支出的0万元;上缴上级支出0万元。

按支出功能项目科目划分:社会保障和就业支出6.3万元,占支出预算总额的9.81%;卫生健康支出3.95万元,占支出预算总额的6.15%;资源勘探信息等支出49.26万元,占支出预算总额的76.69%;住房保障支出4.72万元,占支出预算总额的7.35%。

按支出经济分类划分:工资福利支出56.64万元,占支出预算总额的88.18%;商品和服务支出7.11万元,占支出预算总额的11.07%;对个人和家庭的补助0.48万元,占支出预算总额的0.75%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市国资中心财政拨款支出预算64.23万元,占支出预算总额的100%,与上年预算相比增加14.7万元,主要原因:人员增资和四险两金基数提高等。具体支出情况是:社会保障和就业支出6.3万元,占财政拨款支出的9.81%;卫生健康支出3.95万元,占财政拨款支出的6.15%;资源勘探信息等支出49.26万元,占财政拨款支出的76.69%;住房保障支出4.72万元,占公共财政拨款支出的7.35%。

(四)政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

(五)机关运行经费情况说明

2021年市国资中心运行经费预算7.11万元,与上年预算数相比减少1.05万元,主要原因是:进一步压缩办公经费。

(六)政府采购预算情况

2021年市国资中心政府采购预算为0万元。

(七)国有资产占用情况说明

2021年中心共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

    (八)整体绩效目标设置情况

本单位无绩效目标预算

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年市国资中心“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分 景德镇市国有资产管理中心2021年预算表





第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)

派驻派出机构(项):

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

(四)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)

行政运行(项):反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

其他国有资产监管支出(项):反映用于国有资产监管方面的其他支出。

   (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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